Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051541
Monto de la Factura
₲ 3.025.555
Nro. Solicitud de Transferencia
115549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.853
Retención DNCP
₲ 10.672
Retención IVA
₲ 82.515
Retención Renta
₲ 82.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
127/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191361
Monto Contrato
₲ 3.025.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377085
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO