Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001612
Monto de la Factura
₲ 29.501.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.788.268
Retención DNCP
₲ 104.060
Retención IVA
₲ 804.586
Retención Renta
₲ 804.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
1536-1537-1538
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194243
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.050.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.255.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas