Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008833
Monto de la Factura
₲ 17.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.841.660
Retención DNCP
₲ 63.068
Retención IVA
₲ 487.636
Retención Renta
₲ 487.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
1525/1526
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193184
Monto Contrato
₲ 38.620.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.377.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.377.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJITAS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas