Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 12.814.832
Nro. Solicitud de Transferencia
110753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.639
Retención DNCP
₲ 45.201
Retención IVA
₲ 349.496
Retención Renta
₲ 349.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
038/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194901
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.910.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.622.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386545
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud