Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003278
Monto de la Factura
₲ 22.179.658
Nro. Solicitud de Transferencia
30433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.891.624
Retención DNCP
₲ 78.234
Retención IVA
₲ 604.900
Retención Renta
₲ 604.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
038/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194901
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.910.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.622.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386545
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud