Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008136
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26477
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
2802/805
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194157
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas