Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166072
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.004.978
Retención DNCP
₲ 78.658
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 608.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
044/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195250
Monto Contrato
₲ 22.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.004.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.004.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura