Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017709
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40396
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.753.808
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
₲ 166.320
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
41052
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181404
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.753.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.753.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362572
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico