Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000273
Monto de la Factura
₲ 4.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167922
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.809.154
Retención DNCP
₲ 14.264
Retención IVA
₲ 110.291
Retención Renta
₲ 110.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
39647
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-170149
Monto Contrato
₲ 4.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.809.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.809.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMO DE CAFETERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico