Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013689
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113855
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-177455
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.812.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.812.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362594
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico