Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004850
Monto de la Factura
₲ 21.014.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.794.130
Retención DNCP
₲ 74.124
Retención IVA
₲ 573.123
Retención Renta
₲ 573.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
39761
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-171377
Monto Contrato
₲ 21.014.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.794.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.794.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico