Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009794
Monto de la Factura
₲ 12.104.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39957
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.511.159
Retención DNCP
₲ 43.136
Retención IVA
₲ 330.123
Retención Renta
₲ 220.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134009
Monto Contrato
₲ 12.104.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.511.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.511.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)