Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008361
Monto de la Factura
₲ 53.773.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.137.907
Retención DNCP
₲ 191.630
Retención IVA
₲ 1.466.558
Retención Renta
₲ 977.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121412
Monto Contrato
₲ 63.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.137.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.137.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301306
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y toner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes