Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0075698
Monto de la Factura
₲ 3.902.400
Nro. Solicitud de Transferencia
180305
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.111
Retención DNCP
₲ 13.907
Retención IVA
₲ 106.429
Retención Renta
₲ 70.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121201
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.422.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.422.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310915
Nombre de la Licitación
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Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py