Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 3.853.774
Nro. Solicitud de Transferencia
35182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.869
Retención DNCP
₲ 13.733
Retención IVA
₲ 105.103
Retención Renta
₲ 70.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123121
Monto Contrato
₲ 46.245.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.978.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.978.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308154
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py