Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETTORE PIRAS
RUC
7617508-1
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122248
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.171.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311943
Nombre de la Licitación
Consultoría para el Desarrollo Turístico del Paraguay.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo