Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 17.822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.948.873
Retención DNCP
₲ 63.513
Retención IVA
₲ 486.069
Retención Renta
₲ 324.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
orden de compra 46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134506
Monto Contrato
₲ 17.822.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.948.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.948.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion