Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 1.959.453
Nro. Solicitud de Transferencia
80503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.567.307
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133158
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.641.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.641.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319437
Nombre de la Licitación
Consultoría para Diseño e Implementación de una Campaña de Comunicación de Resultados del Proyecto DETIEC
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec