Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007888
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170177
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.220
Retención DNCP
₲ 3.780
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120019
Monto Contrato
₲ 11.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.437.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.437.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diarios para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo