Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 13.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.543.451
Retención DNCP
₲ 47.004
Retención IVA
₲ 359.727
Retención Renta
₲ 239.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130741
Monto Contrato
₲ 20.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.447.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.447.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316025
Nombre de la Licitación
SERVICOS DE IMPRESIÓN DE REVISTAS Y ANUARIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas