Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.128
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130741
Monto Contrato
₲ 20.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.447.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.447.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316025
Nombre de la Licitación
SERVICOS DE IMPRESIÓN DE REVISTAS Y ANUARIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas