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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 3.384.250
Nro. Solicitud de Transferencia
152366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.360

Retención DNCP
₲ 12.060
Retención IVA
₲ 92.298
Retención Renta
₲ 61.532
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
051/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130136
Monto Contrato
₲ 4.561.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.338.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.338.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304085
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica