Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 36.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.959.994
Retención DNCP
₲ 131.006
Retención IVA
₲ 1.002.600
Retención Renta
₲ 668.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ARIEL GUTSZTEIN BRUDNER
RUC
1489414-9
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133500
Monto Contrato
₲ 87.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.811.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.811.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320736
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalacion de Artefactos de Iluminación para el Edificio de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social