Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 50.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.851.503
Retención DNCP
₲ 179.315
Retención IVA
₲ 1.372.309
Retención Renta
₲ 914.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ARIEL GUTSZTEIN BRUDNER
RUC
1489414-9
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133500
Monto Contrato
₲ 87.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.811.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.811.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320736
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalacion de Artefactos de Iluminación para el Edificio de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social