Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 1.464.600
Nro. Solicitud de Transferencia
173359
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.274
Retención DNCP
₲ 5.326
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129017
Monto Contrato
₲ 9.349.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.957.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.957.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313875
Nombre de la Licitación
Adquisicion Maquina para Impresion de Credenciales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil