Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006158
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123199
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y DISCOS DUROS PARA SERVIDORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero