Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022076
Monto de la Factura
₲ 8.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.924.531
Retención DNCP
₲ 29.696
Retención IVA
₲ 227.264
Retención Renta
₲ 151.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134486
Monto Contrato
₲ 8.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.924.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.924.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar