Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073126
Monto de la Factura
₲ 5.849.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.562.768
Retención DNCP
₲ 20.845
Retención IVA
₲ 159.532
Retención Renta
₲ 106.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128039
Monto Contrato
₲ 11.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.125.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.125.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314301
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de aseo y limpieza para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia