Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 9.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.759.546
Retención DNCP
₲ 31.817
Retención IVA
₲ 251.182
Retención Renta
₲ 167.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127052
Monto Contrato
₲ 9.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.759.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.759.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306365
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner, Cartuchos y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas