Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005442
Monto de la Factura
₲ 2.285.488
Nro. Solicitud de Transferencia
76036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.092
Retención DNCP
₲ 8.532
Retención IVA
₲ 62.331
Retención Renta
₲ 43.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133400
Monto Contrato
₲ 18.569.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.528.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.528.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura