Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020744
Monto de la Factura
₲ 984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.422
Retención DNCP
₲ 3.578
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119145
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.688.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.688.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293189
Nombre de la Licitación
Serv. de Recarga de Extintores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional