Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048870
Monto de la Factura
₲ 7.612.998
Nro. Solicitud de Transferencia
155232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.239.823
Retención DNCP
₲ 27.130
Retención IVA
₲ 207.627
Retención Renta
₲ 138.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.275.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.275.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD Y HYUNDAI
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar