Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 1.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102728
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.245
Retención DNCP
₲ 6.515
Retención IVA
Retención Renta
₲ 33.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121062
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.641.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.641.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309054
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura