Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 4.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.805.242
Retención DNCP
₲ 19.298
Retención IVA
Retención Renta
₲ 98.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121062
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.641.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.641.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309054
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura