Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 22.951.200
Nro. Solicitud de Transferencia
177760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.826.173
Retención DNCP
₲ 81.790
Retención IVA
₲ 625.942
Retención Renta
₲ 417.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133647
Monto Contrato
₲ 22.951.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.826.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.826.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar