Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDO AMARILLA SANDOVAL
RUC
3765847-6
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133850
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas