Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 3.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70652
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.966
Retención DNCP
₲ 11.489
Retención IVA
₲ 87.927
Retención Renta
₲ 58.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120737
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.078.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.078.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308328
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo