Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126257
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.115.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.115.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar