Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023766
Monto de la Factura
₲ 22.196.900
Nro. Solicitud de Transferencia
155788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.108.848
Retención DNCP
₲ 79.102
Retención IVA
₲ 605.370
Retención Renta
₲ 403.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129481
Monto Contrato
₲ 28.076.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.700.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309066
Nombre de la Licitación
Utiles de oficina y Productos de papel.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social