Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 15.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.974.159
Retención DNCP
₲ 56.113
Retención IVA
₲ 429.437
Retención Renta
₲ 286.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128535
Monto Contrato
₲ 17.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.933.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.933.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de librería y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes