Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129399
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309587
Nombre de la Licitación
Muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social