Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 4.669.900
Nro. Solicitud de Transferencia
151585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.990
Retención DNCP
₲ 16.642
Retención IVA
₲ 127.361
Retención Renta
₲ 84.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128131
Monto Contrato
₲ 4.669.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.440.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py