Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003598
Monto de la Factura
₲ 1.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.592
Retención DNCP
₲ 4.674
Retención IVA
₲ 17.886
Retención Renta
₲ 23.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124556
Monto Contrato
₲ 1.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion