Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 17.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.670.711
Retención DNCP
₲ 62.471
Retención IVA
₲ 478.091
Retención Renta
₲ 318.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133310
Monto Contrato
₲ 26.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.877.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.877.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305166
Nombre de la Licitación
"Servicio de Impresiones"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas