Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004811
Monto de la Factura
₲ 6.778.800
Nro. Solicitud de Transferencia
179616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.446.516
Retención DNCP
₲ 24.157
Retención IVA
₲ 184.876
Retención Renta
₲ 123.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132325
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.449.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.449.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303516
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion