Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020339
Monto de la Factura
₲ 8.342.250
Nro. Solicitud de Transferencia
154758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.933.328
Retención DNCP
₲ 29.729
Retención IVA
₲ 227.516
Retención Renta
₲ 151.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127051
Monto Contrato
₲ 99.325.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.456.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.456.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Calzados para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia