Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 14.210.400
Nro. Solicitud de Transferencia
103577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.513.832
Retención DNCP
₲ 50.641
Retención IVA
₲ 387.556
Retención Renta
₲ 258.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124076
Monto Contrato
₲ 14.210.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.513.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero