Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004092
Monto de la Factura
₲ 21.005.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.975.944
Retención DNCP
₲ 74.856
Retención IVA
₲ 572.880
Retención Renta
₲ 381.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125474
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.176.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309025
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura