Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004072
Monto de la Factura
₲ 476.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.066
Retención DNCP
₲ 1.734
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125474
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.176.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309025
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura