Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44852
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.410.313
Retención DNCP
₲ 46.505
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 237.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133739
Monto Contrato
₲ 13.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.410.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.410.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305680
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 24/2016 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación